宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责制定园区招商引资优惠政策和园区管理办法。

（二）负责园区规划管理，建设工程管理，招投标管理。

（三）承担园区环境保护，安全生产监督，经济管理。

（四）负责园区企业管理，协助入园企业办理各类证照，及时协调解决企业在建设、生产、经营过程中各类困难和问题。

（五）承担园区招商引资工作。

（六）负责县“飞地经济”发展工作领导小组日常工作。 

二、2018年度部门工作任务

（一）全年落地开工项目2个，竣工投产项目2个。

（二）启动园区二期征地拆迁工作，完成征地300亩。

（三）园区到位资金3000万元，完成投资3000万元。

（四）二期10000平方米标准化厂房和综合楼竣工投入使用。

（五）完成县委、县政府安排的重点项目建设包抓任务和交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室是县委、县政府设立的负责飞地经济园区监督管理建设和入园企业管理工作的部门，是一级预算单位,无下级预算单位，部门经费管理方式采取国库集中支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

现有人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；2018年实有干部5人，其中行政人员1名，事业编人员4名，单位管理的离退休人员0人。

 

                      

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 31.05万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年宁陕县飞地办收入预算为31.05万元，本部门支出预算为31.05万元。与上年30.9 万元增加 0.15 万元，增加原因为人员经费正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年宁陕县飞地办预算财政拨款收入31.05万元，比2017年增加 0.15万元，增加原因为人员经费增加。财政拨款支出31.05万元，比2017年增加 0.15万元，增加原因为人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款31.05万元，比2017年增加0.15万元，增加原因人员工资正常增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计31.05万元，其中：人员经费支出21.2万元，与2017年26.15万元，减少4.95万元，长聘人员工资福利划拨到其他商品和服务支出里。公用经费支出9.85万元，与2017年增加5.1万元。专项业务经费支出0万元，2017年无此项预算。

              

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出21.2万元，全部为人员经费支出，比2017年减少4.95万元，属于正常人员工资。

（2）商品和服务支出9.85万元，与上年增加5.1万元，其中包含长聘人员工资福利。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我单位“三公经费”预算0.5万元，较上年预算减少0.3万元。2017年和2018年均未安排因公出国经费、车辆运行维护费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算31.05万元，用于保障单位正常运转支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

 2018年3月25日

 

        

附件：2018年部门预算公开报表—宁陕飞地办.xls